Imetunzwa kwenye akaunti ndogo zilizo chini ya akaunti 10 "Nyenzo". Wana akaunti ndogo ya "Nomenclature", na kwa nyingi ya akaunti hizi inawezekana pia kujumuisha akaunti ndogo ya "Sehemu" na "Maghala". Katika muktadha wa subconto, uhasibu wa uchambuzi unafanywa:

Kisha akaunti za uhasibu zitaanzishwa kiotomatiki katika hati kulingana na sheria za uhasibu wa vifaa (akaunti za uhasibu zinapatikana kutoka kwa saraka ya "Nomenclature"):

Upokeaji wa vifaa unaonyeshwa katika hati ya kawaida "". Hati hiyo inapatikana katika sehemu ya "Ununuzi". Wakati wa kupokea vifaa, na vile vile wakati bidhaa zinafika kwenye biashara, unapaswa kuchagua aina ya hati "Bidhaa (ankara)" au "Bidhaa, huduma, tume" (katika kesi ya mwisho, vifaa vinaingizwa kwenye kichupo cha "Bidhaa". )

Akaunti ya uhasibu huwekwa kiotomatiki ikiwa aina ya "Nyenzo" ilibainishwa kwa kipengee, au zimechaguliwa mwenyewe:

Pata masomo 267 ya video kwenye 1C bila malipo:

Hati hii inaweka maingizo ya uhasibu katika akaunti ya 10 ya Dt, na pia, kwa shirika ambalo ni walipaji VAT, katika Dt 19.03 ("VAT kwenye orodha zilizonunuliwa"). Uchapishaji wa agizo la ghala la risiti (M-4) unapatikana.

Jinsi ya kusajili risiti ya vifaa katika 1C, tazama video yetu:

Ufutaji wa nyenzo za uzalishaji

Uhamisho wa malighafi na malighafi katika uzalishaji na kufutwa kwao kama gharama huonyeshwa katika hati "", inayopatikana katika sehemu za "Uzalishaji" au "Ghala". Kwenye kichupo cha "Nyenzo", unahitaji kuonyesha vifaa, wingi wao, na akaunti ya uhasibu (ya mwisho inaweza kujazwa moja kwa moja au kwa mikono). Gharama ya nyenzo inapofutwa huhesabiwa wakati wa kuchapisha hati kulingana na (FIFO au gharama ya wastani):

Kwenye kichupo cha "Akaunti ya Gharama", unahitaji kuchagua akaunti ambayo nyenzo zimeandikwa na uchanganuzi wake (akaunti ndogo):

Ikiwa nyenzo lazima ziandikwe kwa akaunti tofauti au katika sehemu tofauti za uchanganuzi (vitu vya gharama, idara, n.k.), unahitaji kuangalia kisanduku "Akaunti za gharama kwenye kichupo cha Nyenzo" na uonyeshe vigezo vya kufutwa kwenye kichupo hiki. safu wima zinazoonekana katika sehemu ya jedwali.

Kichupo cha "Nyenzo za Wateja" hutumika tu kuonyesha uchakataji.

Hati huchapisha kwenye akaunti ya Kt 10 katika Dt ya akaunti ya gharama iliyochaguliwa. Uchapishaji wa fomu ya ankara ya mahitaji M-11 na fomu isiyounganishwa unapatikana.

Tazama video yetu juu ya kuandika vifaa katika 1C kwa kutumia vifaa vya kuandikia kama mfano:

Uuzaji wa nyenzo

Imesajiliwa na hati ya kawaida "Mauzo (vitendo, ankara)", ambayo inapatikana katika sehemu ya "Mauzo". Kama ilivyo kwa uuzaji wa bidhaa, lazima uchague aina ya hati "Bidhaa (ankara)" au "Bidhaa, huduma, tume" (kisha nyenzo huingizwa kwenye kichupo cha "Bidhaa").

Uuzaji wa vifaa unapaswa kuhesabiwa katika uhasibu kwa akaunti 91 "Mapato na gharama zingine": mapato yanaonyeshwa katika deni la akaunti ndogo 91.01 "Mapato mengine", na gharama (gharama ya vifaa, VAT) huonyeshwa kwenye debit ya akaunti ndogo 91.02 "Gharama zingine". Ikiwa aina ya "Nyenzo" ilibainishwa kwa kipengee, akaunti za uhasibu zimewekwa kwenye hati moja kwa moja.

Lakini subconto ya akaunti 91.01 - bidhaa ya mapato na gharama - haijajazwa, kama inavyothibitishwa na "nafasi tupu" kwenye safu ya "Akaunti". Unapaswa kubofya kiungo kwenye safu hii na kwenye dirisha linalofungua, chagua kipengee cha mapato na gharama nyingine (ikiwa ni lazima, ongeza bidhaa mpya, inayoonyesha aina ya bidhaa "Uuzaji wa mali nyingine"):

", Oktoba 2017

Je, umewahi kukumbana na hali ambapo hati ya "Demand-invoice" haijachapishwa au shughuli zinazalishwa kwa kiasi cha sifuri? Hebu tuige hali ya kawaida ambayo unaweza kukutana nayo - na hatua kwa hatua tutachambua sababu zinazowezekana za kosa.

Wacha tutengeneze hati " Ombi- ankara"na katika sehemu ya jedwali" Nyenzo"tunaonyesha:

Poda ya kakao, kiasi 1000, akaunti 10.01

Maziwa yote, kiasi 200, akaunti ya uhasibu 10.01

Sukari, kiasi 500, akaunti ya uhasibu 10.01.

Hitilafu 1: ukosefu wa vifaa katika ghala na wakati wa ankara

Wakati wa kutuma hati, ujumbe unaonekana kuhusu kutokuwepo (uhaba) wa vifaa katika ghala. Na ikiwa tuna hakika ya kinyume, basi tunaenda kutafuta makosa katika programu: katika makala hii tutaangalia tatu za kawaida zaidi kati yao.

Lakini kwanza kabisa, ningependa kuzingatia nuance moja muhimu kwa wale wanaofuata mfano wetu: programu inaweza kuwa na mipangilio ambayo hairuhusu nyenzo kuandikwa ikiwa hazipo. Na kwa hiyo mpango haufanyi mchakato wa hati hii na unaonyesha makosa!

Walakini, chaguo jingine pia linawezekana. Ikiwa tutaenda kwenye sehemu " Utawala" – « Utekelezaji wa nyaraka", basi tunaweza kuweka mpangilio" Ruhusu kufutwa kwa orodha ikiwa hakuna salio kulingana na data ya uhasibu».

Baada ya kubadilisha mpangilio huu, hati itashughulikiwa na sisi - na hali hii itakuwa moja ya hatari zaidi. Kwa mipangilio hii, programu haitaripoti kosa moja, lakini ikiwa tunaingia kwenye machapisho, tutaona kwamba harakati zinazalishwa bila makadirio ya jumla. Tafadhali kumbuka hili kabla ya kuamua ni mpangilio gani unaofaa zaidi kwako.

Wacha tutengeneze ripoti hii, onyesha akaunti ndogo " Nomenclature" Ifuatayo, bonyeza " Onyesha mipangilio"na kwenye kichupo" Uteuzi»chagua kipengee tunachopenda.

Inaweza kuonekana kuwa kila kitu kiko sawa. Tunayo kiasi, gharama pia, lakini kufuta hutokea bila kiasi.

Ikiwa tutapanua ripoti hii kwa kubofya mara mbili kwenye uwanja wa rasilimali " Mapinduzi", tutaona kwamba wakati uliowekwa kwa hati " Ombi- ankara", mapema kuliko wakati wa hati" Risiti (tendo, ankara)".

Hebu tuweke wakati wa hati ya "Demand-invoice" hadi mwisho wa siku na tuitume tena. Tunaingia kwenye machapisho ya hati na kuona kwamba kiasi cha bidhaa kimeandikwa.

Wakati wa kuweka wakati, makini na mpangilio ufuatao. Twende kwenye sehemu" Utawala" – « Utekelezaji wa nyaraka" Hapa tunaona mpangilio "In Weka wakati wa hati kiotomatiki" Ikiwa utaisakinisha, programu itasambaza hati zote kiotomatiki siku nzima kwa njia bora zaidi. Kwa mfano, hati zote " Risiti (vitendo, ankara)» muda umewekwa kuwa 07:00, na hati zote za kufuta zitachakatwa baadaye. Tafadhali kumbuka kuwa muda wa hati ambazo ziliundwa kabla ya kuweka mpangilio huu hautabadilishwa.

Hitilafu 2: tofauti katika risiti na kufuta

Kosa la pili linahusiana na nomenclature " Maziwa yote" Fungua ripoti" Uchambuzi wa subconto» pamoja na mipangilio iliyowekwa ya nomenclature ambayo inatuvutia. Shukrani kwa ripoti, tutaona kosa la pili: risiti ya bidhaa inaonekana katika akaunti 41.01. "Bidhaa katika maghala", lakini deni hutokea kutoka kwa akaunti 10.01 " Malighafi na vifaa." Hapa unahitaji kujua ni wapi kosa lilifanywa. Ikiwa hii ni bidhaa, basi lazima iandikwe kama bidhaa. Ikiwa ni nyenzo, basi ni kama nyenzo. Ikiwa kosa lilifanywa wakati wa kuandikishwa, basi kuna chaguzi mbili:

Ikiwa kosa lilifanywa katika kipindi cha sasa cha kuripoti, basi unaweza kwenda kwa hati " Risiti (tendo, ankara)" na ubadilishe maelezo ya sehemu ya jedwali " Akaunti"hadi 10.01" Malighafi».

Ikiwa kosa lilifanywa mapema, basi tutatumia hati " Uhamisho wa bidhaa"Katika sura" Hisa».

Baada ya kurekebisha kosa, tutasambaza hati " Ombi- ankara" Tunaingia kwenye machapisho na kuona kwamba kulingana na nomenclature " Maziwa yote"Kiasi hicho pia kilifutwa.

Hitilafu ya 3: nakala za vipengee

Hebu tuendelee kwenye mstari wa tatu. Hapa hali itakuwa tofauti; tunapoingia katika nomenclature, tunaonyesha mistari miwili yenye jina moja, lakini msimbo tofauti. Hii inaonyesha kuwa kumekuwa na kurudiwa kwa nafasi za majina katika hifadhidata.

Ikiwa tutatoa ripoti " Uchambuzi wa subconto", basi tutaona kwamba tunajaribu kufuta neno lisilo sahihi. Hili linaweza kutatuliwa kwa urahisi sana. Katika hati " Ombi- ankara» chagua kipengee sahihi, mbele na ufungue miamala ili kuhakikisha kuwa kufutwa kwa malipo kumefaulu.

Na jambo moja muhimu zaidi ambalo litakusaidia kuzuia makosa kadhaa wakati wa kuandika vifaa: wakati wa kusajili uandishi wa vifaa, ninapendekeza kutumia " Uteuzi"badala ya kitufe". Ongeza" Katika fomu inayofungua, unaweza kuweka swichi kuwa " Mabaki tu", na ni vitu vile tu ambavyo kuna salio ndivyo vitaonekana kwenye skrini.

Hapa chini zimeonyeshwa chaguzi za kuachilia bidhaa kutoka ghala katika 1C 8.3.

Ni sababu gani za kufuta bidhaa:

1. Uharibifu wa bidhaa. Uhaba wa bidhaa. Bidhaa zenye kasoro. Bidhaa zilizoharibiwa au zilizopotea lazima zifutiliwe mbali na kiasi kilichofutwa lazima zizingatiwe ili kukatwa kutoka kwa watu wanaowajibika kifedha. Hii pia inajumuisha kufuta kasoro katika biashara. Ili kupanga aina hii ya uandishi, programu ina kizuizi "Kufuta uhaba wa bidhaa".
2. Ufutaji wa vitu vya hesabu/operesheni. Kama matokeo ya kufutwa, biashara na mali ya nyenzo huondolewa kwenye rejista, lakini nyenzo ambazo zilihamishwa kwa operesheni zimeorodheshwa kwenye akaunti ya mizania. Wanaweza kufutwa kabisa au kurejeshwa kwa huduma kwa kukamilisha hati zinazohitajika.
3. Uhamisho wa bure wa bidhaa au kufutwa kwa matumizi ya ndani.

Jinsi ya kufuta bidhaa zilizoharibiwa

Baada ya kufanya hesabu na kubaini uhaba, uharibifu wa bidhaa au bidhaa zenye kasoro, zimeandikwa kama hasara. Ili kutafakari shughuli hizo za kufuta katika 1C ERP, hati "Kufuta uhaba wa bidhaa" imeandaliwa.

Ili kuunda hati mpya ambayo unaweza kufuta bidhaa zilizoharibiwa, nenda kwenye mfumo mdogo wa "Ghala na Uwasilishaji" na uchague "Unda/Futa upungufu wa bidhaa" kwenye paneli ya amri.

Jaza sehemu muhimu: shirika, vitu vya gharama, orodhesha kitu unachoandika.

Kipengee cha gharama kilichochaguliwa ni sehemu muhimu katika hati. Ni kulingana na kipengee cha gharama kwamba sheria za kuonyesha operesheni, njia za usambazaji, na viashiria vingine vimeundwa.

Kufuta vitu vya hesabu katika 1C ERP kwa gharama

Aina hii ya ufutaji wa bidhaa hunakiliwa kwa kutumia hati "Matumizi ya ndani ya bidhaa/Kufuta kama gharama". Pia katika hati hiyo hiyo, gharama za ziada zinaundwa, ikiwa ni pamoja na gharama ya awali ya mali isiyohamishika.

Ili kuunda hati hii, nenda kwenye "Ghala na utoaji", bofya kwenye "Nyaraka za ndani (zote)" na katika fomu inayofungua chagua "Unda". Katika dirisha la muktadha, chagua "Matumizi ya ndani ya bidhaa" na "Futa kama gharama".

Katika hati hii, unaonyesha mstari wa kipengee cha gharama kwa mstari, na, ikiwa ni lazima, taja kipengee cha kufuta akaunti.

Uhamisho wa mali ya kibiashara na nyenzo katika operesheni

Ili kuhamisha vitu vya hesabu katika uendeshaji, tumia hati ya kuchapisha "Matumizi ya ndani ya bidhaa", na aina ya uendeshaji - "Uhamisho kwenye uendeshaji".

Kufanya kazi na hati ni sawa na ile iliyotolewa hapo juu, na tofauti katika uchaguzi wa shughuli za biashara. Unapochagua "Hamisha kwenye operesheni", sehemu za ziada hufunguliwa kwa kujaza - mtu anayewajibika na kitengo cha operesheni. Wakati hati inavyoonekana katika uhasibu, vitu vya hesabu vinafutwa na uhasibu wa nyenzo hizo hutunzwa zaidi katika akaunti ya off-balance sheet MTs.04.

Kama unaweza kuona, 1C ERP ina seti ya kina ya zana zinazohitajika katika mchakato wa kuandika bidhaa na nyenzo. Wakati huo huo, kufanya kazi na programu ni rahisi na moja kwa moja.

Hatua ya kwanza katika uhasibu wa mali ya nyenzo ni kuingia kwao kwenye ghala. Tutazingatia mchakato wa kupokea bidhaa zilizopokelewa kutoka kwa vyanzo anuwai - nje na zile ziko kwenye biashara, lakini hazijahesabiwa hapo awali, kupitia uwezo wa suluhisho maalum la 1C.

Ingiza nyenzo zilizobaki

Hapo awali, mizani mwanzoni mwa kipindi cha operesheni huingizwa kwenye hifadhidata tupu ya 1C: Uhasibu kwa kuingiza mizani ya awali. Utaratibu huu unafanywa kwa kutumia hati ya jina moja, ambayo inaweza na inapaswa kuundwa kupitia "Msaidizi Mkuu wa Kuingia kwa Mizani".

Sehemu ya uhasibu inayohitajika imechaguliwa ambayo hati tunazohitaji kwa kuingiza mizani zitaundwa.

Wakati wa kujaza hati, lazima uonyeshe shirika, akaunti ya vifaa, ghala ambalo hupokelewa, wingi wao na gharama.

Hii hutuma nyenzo kwenye ghala iliyochaguliwa kwenye kichwa na hutoa harakati katika uhasibu na uhasibu wa kodi, na pia katika rejista maalum.

Nyenzo zinaweza kufika kwenye ghala wakati ununuliwa kutoka kwa muuzaji, na katika kesi hii inahesabiwa kwa njia ya "Receipt ya bidhaa", ambayo inafunguliwa kwa njia ya "Ununuzi-Risiti (vitendo, ankara)". Katika orodha ya hati, bofya kitufe cha "Risiti" na uchague "Bidhaa (ankara)".

Hapa kila kitu kinaingia kwa njia sawa na risiti, tu kulingana na akaunti ya vifaa: wingi wa nyenzo zilizopokelewa, bei yake ya ununuzi; katika kichwa cha hati ni ghala ambapo itaorodheshwa.

Wakati wa kufanya, shughuli huzalishwa kwa ajili ya kupokea vifaa, wakati huo huo deni kwa muuzaji huongezeka, na harakati pia zinaundwa katika rejista ya kusanyiko "VAT iliyotolewa" ili kuunda kitabu cha ununuzi.

Baada ya kupokelewa, bidhaa huhamishwa, kuanza kutumika, kufutwa kazi, nk, na wakati fulani ni muhimu kufanya ukaguzi ili kuhesabu ni vifaa ngapi vilivyo kwenye ghala na, ikiwa ni lazima, kufadhili bidhaa nyingi au kufuta. waliokosa.

Utumaji wa nyenzo katika 1C 8.3 unaweza kufanywa kupitia "Uchapishaji wa Bidhaa - Ghala".

Sio lazima kuunda hati ya hesabu; katika hati mpya, inayoonyesha kifungu "Mtaji wa ziada", unaweza kuchagua na kujaza bidhaa kwa mikono, pamoja na idadi yao, bei na kuonyesha muswada wa vifaa.

Hata hivyo, ni bora kufanya hivyo. Wakati wa kuunda hati, sehemu ya tabular inaweza kujazwa moja kwa moja kwa kubofya "Jaza kwa mizani ya hisa". Bidhaa zote zilizo na mabaki zitaenda huko.

Katika safu ya "Wingi halisi" tunaonyesha upatikanaji halisi wa vifaa kwenye ghala. Ikiwa uhaba utagunduliwa, basi kupotoka kutakuwa na ishara ya kuondoa; ikiwa ziada inapatikana, basi safu ya "Kupotoka" itakuwa na kiasi chanya. Katika kesi hii, akaunti ya uhasibu inapaswa kuwa 10.

Hati haikuzalisha harakati yoyote, kwa kuwa harakati katika rejista na akaunti zitafanywa kwa mtaji na hati za kufuta. Walakini, kutoka kwa "Mali" iliyoundwa unaweza kuchapisha fomu kadhaa zinazoandamana zinazoweza kuchapishwa:

Inapoundwa kwa misingi ya "Mali ya Malipo ya Vifaa", mistari tu ambayo ziada imedhamiriwa itajumuishwa moja kwa moja kwenye orodha, data juu ya wingi wa vifaa, bei na akaunti itahamishwa.

Mbali na kesi zote zilizoelezwa hapo juu, nyenzo zinaweza kukubalika kutoka kwa Mnunuzi wa tatu kwa usindikaji zaidi. Unaweza kuunda mtaji kama huo kwa njia sawa na kupokea nyenzo, unahitaji tu kuchagua operesheni ya "Vifaa vya usindikaji".

Hapa nyenzo hazijawekwa kwenye akaunti inayolingana ya uhasibu, lakini zimeorodheshwa kwenye akaunti isiyo ya usawa. Baada ya usindikaji, nyenzo zinarudi kwa mnunuzi.

Ili akaunti ya uhasibu kuingizwa kiotomatiki kwenye hati, unahitaji kuonyesha hesabu kwa kila nyenzo kwenye kadi au, kwa usahihi zaidi, onyesha akaunti za aina ya bidhaa "Vifaa" kupitia "Akaunti za Uhasibu za Nomenclature-Item". ”.

Tafadhali kumbuka kuwa bila kujali chanzo cha risiti, nyenzo hupokelewa kila wakati ikionyesha ghala na akaunti. Unaweza kupokea pesa kutoka kwa mizania na akaunti zisizo za salio.

Kwa hivyo, hatua ya kwanza katika uhasibu wa mali ya nyenzo ni uchapishaji wa vifaa, ambavyo vinaweza kufanywa kwa njia kadhaa rahisi na za angavu, tu kwa kuchagua chaguo sahihi linalofaa kwa chanzo cha risiti. Baada ya hayo, unaweza kufanya harakati - harakati, uuzaji, kuandika, usindikaji, nk.

Mali ya Mali (TMV) ni nyenzo ambazo mashirika hutumia kwa mahitaji ya biashara na kwa utengenezaji wa bidhaa. Uhasibu wa vifaa katika 1C 8.3 Uhasibu unafanywa na aina ya vitu vya hesabu katika akaunti ndogo tofauti zilizofunguliwa kwa akaunti 10 "Nyenzo". Soma hapa kwa undani kuhusu uhasibu wa vitu vya hesabu katika 1C 8.3 na maagizo ya hatua kwa hatua.

Soma katika makala:

Uhasibu wa vitu vya hesabu katika 1C 8.3 imegawanywa katika hatua mbili kuu - kupokea na kuandika. Mapokezi ya vifaa katika 1C 8.3 imeandikwa na hati "Ankara ya kupokea bidhaa". Kuandika-off hufanyika kwa njia tofauti kulingana na hali ya utupaji wa vifaa. Katika makala hii tutakuambia jinsi ya kuandika vifaa vya uzalishaji. Soma ili ujifunze jinsi ya kusajili nyenzo katika 1C 8.3 Uhasibu katika hatua 6.

Kupokea vifaa katika 1C 8.3

Hatua ya 1. Unda risiti ya hesabu katika 1C 8.3

Nenda kwenye sehemu ya "Ununuzi" (1) na ubofye kiungo cha "Risiti (vitendo, ankara)" (2). Dirisha la kuunda ankara ya risiti ya bidhaa litafunguliwa.

Katika dirisha linalofungua, bofya kitufe cha "Risiti" (3) na ubofye kiungo cha "Bidhaa (ankara)" (4). Fomu ya ankara itafunguliwa ili ujaze.

Hatua ya 2. Jaza maelezo ya ankara ya kupokea bidhaa na nyenzo katika 1C 8.3

Katika fomu ya ankara tafadhali onyesha:

• shirika lako (1);
• muuzaji wa vifaa (2);
• ni ghala ambalo vifaa vilipokelewa (3);
• maelezo ya makubaliano na muuzaji wa bidhaa na vifaa (4);
• nambari na tarehe ya ankara ya muuzaji (5).

Hatua ya 3. Jaza sehemu ya nyenzo ya ankara katika 1C 8.3

Bonyeza kitufe cha "Ongeza" (1) na ubofye kiungo cha "Onyesha zote" (2). Saraka ya majina itafunguliwa.


Katika saraka hii, chagua nyenzo (3) uliyopokea. Ifuatayo, onyesha kwenye ankara:

• wingi (4). Onyesha wingi wa vifaa vilivyopokelewa kwenye ghala;
• bei kutoka kwa ankara (ankara) kutoka kwa muuzaji (5);
• Kiwango cha VAT kutoka kwa ankara (UPD) kutoka kwa msambazaji (6).

Ujumbe wa utoaji umekamilika. Ili kukamilisha uchapishaji wa nyenzo, bofya vitufe vya "Rekodi" (7) na "Chapisha" (8).


Sasa katika uhasibu 1C 8.3 kuna maingizo kwa debit ya akaunti 10 "Nyenzo". Ili kuona shughuli za ankara iliyoundwa, bofya kitufe cha "DtKt" (9).

Katika dirisha la uchapishaji, unaweza kuona kwamba nyenzo hiyo imetolewa kwenye akaunti 10.01 "Malighafi na nyenzo" (10). Pia, debit ya akaunti 19.03 "VAT kwenye orodha zilizonunuliwa" (11) inaonyesha kupokea VAT. Akaunti hizi zinalingana na akaunti 60.01 "Makazi na wauzaji na wakandarasi" (12).


Kwa hivyo, upokeaji wa vifaa umechakatwa, sasa hatua inayofuata ni kufutwa.

Kuandika-off ya vifaa katika 1C 8.3

Hatua ya 1. Kamilisha mahitaji ya ankara katika 1C 8.3

Kufuta nyenzo za gharama za uzalishaji katika 1C 8.3, tumia mahitaji ya ankara. Ili kuunda hati hii, nenda kwenye sehemu ya "Uzalishaji" (1) na ubofye kiungo cha "Mahitaji-ankara" (2). Dirisha la kuunda hati litafungua.


Katika dirisha linalofungua, taja:

• shirika lako (3);
• tarehe ya kutolewa kwa nyenzo katika uzalishaji (4);
• ghala ambalo unaandikia vifaa (5).

Teua kisanduku (6) kinyume na "Akaunti za gharama kwenye kichupo cha "Nyenzo". Kisanduku hiki cha kuteua huteuliwa nyenzo zinapofutwa kwa ajili ya uzalishaji.

Hatua ya 2. Jaza sehemu ya nyenzo katika ombi la ankara

Katika kichupo cha "Nyenzo" (1), ongeza vipengee vya orodha ambavyo vitafutwa. Ili kufanya hivyo, bofya kitufe cha "Ongeza" (2). Kisha, chagua katika saraka ya "Nomenclature" nyenzo (3) ambazo unaandika kwa ajili ya uzalishaji, na uonyeshe wingi wake (4). Akaunti ya gharama (5) imewekwa kuwa 20.01 "Uzalishaji Mkuu" kwa chaguomsingi. Ikihitajika, ingiza akaunti tofauti ya gharama katika uwanja huu. Katika sehemu ya "Kikundi cha majina" (6), chagua kikundi cha kuandika nyenzo. Vikundi vile vinachanganya aina tofauti za bidhaa, kwa mfano "Samani", "Windows", "Milango". Katika sehemu ya "Vipengee vya Gharama" (7), chagua kipengee kinachofaa kufutwa, kwa mfano, "Gharama za nyenzo za uzalishaji mkuu."

Ili kuonyesha kufutwa kwa nyenzo katika uzalishaji katika uhasibu, bofya "Rekodi" (8) na "Chapisha" (9). Sasa kuna maingizo katika uhasibu:

DEBIT 20 CREDIT 10
- kufutwa kwa nyenzo za uzalishaji