10 №-li “Materiallar” hesabına tabe olan subhesablar üzrə aparılır. Onların “Nomenklatura” subhesabı var və bu hesabların əksəriyyətinə “Hissələr” və “Anbarlar” subhesabını daxil etmək də mümkündür. Subconto kontekstində analitik uçot aparılır:
Sonra mühasibat uçotu hesabları materialların uçot qaydalarına uyğun olaraq sənədlərdə avtomatik olaraq qurulacaqdır (maddələrin uçotu hesabları "Nomenklatura" kataloqundan əldə edilə bilər):
Materialların qəbulu "" standart sənədində əks olunur. Sənəd "Satınalma" bölməsində mövcuddur. Materialları qəbul edərkən, habelə mallar müəssisəyə gəldikdə, "Mallar (qaimə-faktura)" və ya "Mallar, xidmətlər, komissiya" sənəd növünü seçməlisiniz (sonuncu halda, materiallar "Mallar" sekmesine daxil edilir. ).
Əgər “Materiallar” növü obyekt üçün göstərilibsə və ya onlar əl ilə seçilibsə, mühasibat hesabı avtomatik qurulur:
1C-də 267 video dərsi pulsuz əldə edin:
Sənəd Dt hesabında 10-da, həmçinin ƏDV ödəyicisi olan təşkilat üçün Dt 19.03-də mühasibat yazılışları aparır ("Alınmış mal-materiallar üzrə ƏDV"). Qəbz anbar sifarişinin (M-4) çapı mövcuddur.
1C-də materialların qəbulunu necə qeyd etmək olar, videomuza baxın:
İstehsal üçün materialların silinməsi
Materialların və xammalın istehsalata verilməsi və onların məsrəf kimi silinməsi “İstehsal” və ya “Anbar” bölmələrində mövcud olan “” sənədində əks etdirilir. "Materiallar" sekmesinde materialları, onların miqdarını və mühasibat hesabını göstərməlisiniz (sonuncu avtomatik və ya əl ilə doldurula bilər). Silinən materialların dəyəri sənədlərin yerləşdirilməsi zamanı (FIFO və ya orta qiymət) uyğun olaraq hesablanır:
"Xərc hesabı" sekmesinde materialların silindiyi hesabı və onun analitikasını (alt hesab) seçməlisiniz:
Əgər materiallar müxtəlif hesablara və ya müxtəlif analitik bölmələrə (xərc maddələri, şöbələr və s.) silinməlidirsə, siz “Materiallar tabındakı məsrəf hesabları” qutusunu qeyd etməli və bu tabda silinmə parametrlərini göstərməlisiniz. cədvəl bölməsində görünən sütunlar.
“Müştəri materialları” nişanı yalnız emal prosesini əks etdirmək üçün xidmət edir.
Sənəd seçilmiş xərc hesabının Dt-də 10-cu Kt hesabında qeydlər edir. M-11 və qeyri-standart formada tələb fakturasının çapı mövcuddur.
Nümunə olaraq dəftərxana ləvazimatlarından istifadə edərək 1C-də materialların silinməsinə dair videomuza baxın:
Materialların satışı
“Satış” bölməsində mövcud olan “Satış (aktlar, qaimə-fakturalar)” standart sənədi ilə qeydiyyata alınır. Malların satışında olduğu kimi, "Mallar (qaimə-faktura)" və ya "Mallar, xidmətlər, komissiya" sənəd növünü seçməlisiniz (sonra materiallar "Mallar" sekmesine daxil edilir).
Materialların satışı mühasibat uçotunda 91 №-li «Sair gəlir və xərclər» hesabı üzrə uçota alınmalıdır: gəlir 91.01 «Sair gəlirlər» subhesabının kreditində, xərclər (materialların dəyəri, ƏDV) isə 91.02 No-li subhesabın debetində əks etdirilir. "Digər xərclər". Əgər obyekt üçün “Materiallar” növü göstərilibsə, mühasibat hesabları avtomatik olaraq sənəddə quraşdırılır.
Lakin 91.01 hesabının alt hissəsi - gəlir və xərclər maddəsi doldurulmur, bunu "Hesablar" sütunundakı "boş yer" sübut edir. Bu sütunda və açılan pəncərədə linki vurmalısınız, digər gəlir və xərclərin maddəsini əl ilə seçin (lazım olduqda, "Digər əmlakın satışı" maddəsinin növünü göstərən yeni bir maddə əlavə edin):
", oktyabr 2017
“Tələb-qaimə” sənədinin yerləşdirilmədiyi və ya sıfır məbləğlə əməliyyatların aparıldığı vəziyyətlə heç qarşılaşmısınızmı? Qarşılaşa biləcəyiniz tipik bir vəziyyəti simulyasiya edək - və addım-addım səhvin mümkün səbəblərini təhlil edəcəyik.
Gəlin sənəd yaradaq” Sorğu-faktura"və cədvəl bölməsində" Materiallar"Biz göstəririk:
Kakao tozu, miqdar 1000, hesab 10.01
Tam süd, miqdar 200, mühasibat hesabı 10.01
Şəkər, miqdar 500, mühasibat hesabı 10.01.
Səhv 1: anbarda materialların olmaması və faktura vaxtı
Sənədi yerləşdirərkən anbarda materialların olmaması (çatışmazlığı) haqqında mesaj görünür. Əksinə əminiksə, o zaman proqramdakı səhvləri axtarmağa başlayırıq: bu yazıda onlardan ən çox yayılmış üçü nəzərdən keçirəcəyik.
Ancaq ilk növbədə, nümunəmizə əməl edənlər üçün bir vacib nüansa diqqət çəkmək istərdim: proqramda materialların stokda olmadığı təqdirdə silinməsinə imkan verməyən parametrlər ola bilər. Və buna görə də proqram bu sənədi emal etmir və səhvlər göstərir!
Bununla belə, başqa bir seçim də mümkündür. bölməsinə keçsək " İdarəetmə" – « Sənədlərin aparılması", onda biz parametri təyin edə bilərik" Mühasibat uçotu məlumatlarına əsasən qalıq olmadıqda ehtiyatların silinməsinə icazə verin».
Bu parametr dəyişdirildikdən sonra sənəd bizim tərəfimizdən işlənəcək - və bu vəziyyət ən təhlükəlilərdən biri olacaq. Bu parametrlərlə proqram heç bir səhv bildirməyəcək, lakin yazılara daxil olsaq, hərəkətlərin ümumi təxmin olmadan yaradıldığını görərik. Hansı parametrin sizin üçün daha əlverişli olduğuna qərar verməzdən əvvəl bunu nəzərə alın.
Gəlin bu hesabatı yaradaq, alt hesabı göstərin " Nomenklatura" Sonra, " klikləyin Parametrləri göstərin"və tabda" Seçim» bizi maraqlandıran elementi seçin.
Deyəsən hər şey qaydasındadır. Kəmiyyətimiz var, dəyərimiz də var, lakin silinmə məbləğ olmadan baş verir.
Resurs sahəsinə iki dəfə klikləməklə bu hesabatı genişləndirsək " İnqilablar"Sənəd üçün göstərilən vaxtın olduğunu görəcəyik" Sorğu-faktura", sənəd vaxtından əvvəl" Qəbz (akt, qaimə)”.
“Tələb-qaimə” sənədinin vaxtını günün sonuna təyin edək və yenidən göndərək. Sənəd elanlarına daxil oluruq və görürük ki, maddənin məbləği silinib.
Saatı təyin edərkən aşağıdakı parametrə diqqət yetirin. bölməsinə keçək” İdarəetmə" – « Sənədlərin aparılması" Burada "In Sənədin vaxtını avtomatik təyin edin" Onu quraşdırsanız, proqram avtomatik olaraq bütün sənədləri gün ərzində ən optimal şəkildə yayacaq. Məsələn, bütün sənədlər " Qəbzlər (aktlar, fakturalar)» vaxt 07:00-a təyin edilib və bütün silinmə sənədləri daha gec işlənəcək. Nəzərə alın ki, bu parametr qoyulmamışdan əvvəl yaradılmış sənədlərin vaxtı dəyişdirilməyəcək.
Səhv 2: qəbzlərdə və silinmələrdə fərq
İkinci səhv nomenklatura ilə bağlıdır " Bütün süd" Hesabatı açın " Subconto analizi» bizi maraqlandıran nomenklatura üçün təyin edilmiş parametrlərlə. Hesabat sayəsində ikinci səhvi görəcəyik: maddənin qəbulu 41.01 hesabında əks olunur. “Anbarlarda olan mallar", lakin debet 10.01 hesabından baş verir" Xammal və materiallar”. Burada səhvin harada edildiyini anlamaq lazımdır. Əgər bu məhsuldursa, o zaman məhsul kimi silinməlidir. Əgər materialdırsa, deməli, material kimidir. Qəbul zamanı səhv edilibsə, onda iki seçim var:
Cari hesabat dövründə səhvə yol verilibsə, sadəcə sənədə keçə bilərsiniz " Qəbz (akt, qaimə)" və cədvəl bölməsinin təfərrüatlarını dəyişdirin " Hesab"10.01-ə kimi" Xammal».
Səhv daha əvvəl edilibsə, sənəddən istifadə edəcəyik " Malların hərəkəti"Fəsildə" Səhm».
Səhv düzəldildikdən sonra sənədi göndərəcəyik " Sorğu-faktura" Biz elanlara daxil oluruq və görürük ki, nomenklaturaya uyğun olaraq " Bütün süd“Məbləğ də silindi.
Səhv 3: dublikat elementlər
Üçüncü sıraya keçək. Burada nomenklaturaya girərkən vəziyyət fərqli olacaq, biz eyni adla, lakin fərqli kodla iki sətir göstəririk. Bu, məlumat bazasında nomenklatura vəzifələrinin təkrarlanmasının olduğunu göstərir.
Hesabat yaratsaq " Subconto analizi", onda biz səhv nomenklaturanı silməyə çalışdığımızı görəcəyik. Bunu çox sadə həll etmək olar. Sənəddə " Sorğu-faktura» düzgün elementi seçin, silinmənin uğurlu olduğuna əmin olmaq üçün əməliyyatları yönləndirin və açın.
Və materialların silinməsi zamanı bəzi səhvlərdən qaçınmanıza kömək edəcək daha bir vacib məqam: materialların silinməsini qeydiyyata alarkən, "" istifadə etməyi məsləhət görürəm. Seçim" əvəzinə " düyməsi Əlavə et" Açılan formada keçidi "" olaraq təyin edə bilərsiniz. Yalnız qalıqlar", və yalnız balansı olan elementlər ekranda görünəcək.
Aşağıda 1C 8.3-də anbardan malların silinməsi variantları göstərilmişdir.
Malların silinməsinin səbəbləri nələrdir:
- Malların zədələnməsi. Malların çatışmazlığı. Qüsurlu mallar. Zədələnmiş və ya itirilmiş məhsullar silinməli və silinən məbləğ maddi məsul şəxslərdən tutulmaq üçün nəzərə alınmalıdır. Buraya ticarətdəki qüsurların silinməsi də daxildir. Bu cür silinməni təşkil etmək üçün proqramda "Malların çatışmazlığının silinməsi" bloku var.
- İnventarların/əməliyyatın silinməsi. Silinmə nəticəsində ticarət və maddi sərvətlər reyestrdən çıxarılır, lakin istismara verilmiş materiallar balans hesabında qeyd olunur. Onlar ya həmişəlik silinə, ya da lazımi sənədləri doldurmaqla xidmətə qaytarıla bilər.
- Malların pulsuz köçürülməsi və ya daxili istehlak üçün silinməsi.
Zədələnmiş malları necə silmək olar
İnventarizasiya aparıldıqdan və çatışmazlıqlar, malların zədələnməsi və ya qüsurlu mallar müəyyən edildikdən sonra itki kimi silinir. Bu cür silinmə əməliyyatlarını 1C ERP-də əks etdirmək üçün "Malların çatışmazlığının silinməsi" sənədi hazırlanmışdır.
Zədələnmiş malları silə biləcəyiniz yeni bir sənəd yaratmaq üçün "Anbar və Çatdırılma" alt sisteminə keçin və komanda panelində "Malların çatışmazlıqlarını yarat/yazın" seçin.
Əsas sahələri doldurun: təşkilat, xərc maddələri, sildiyiniz elementi siyahıya salın.
Seçilmiş xərc maddəsi sənəddə əsas sahədir. Məhz xərc maddəsinə uyğun olaraq əməliyyatın, paylanma üsullarının və digər göstəricilərin göstərilməsi qaydaları konfiqurasiya edilir.
Xərclər üçün 1C ERP-də inventar maddələrinin silinməsi
Bu növ malların silinməsi “Malların daxili istehlakı/Xərc kimi silinməsi” sənədindən istifadə etməklə sənədləşdirilir. Eyni sənəddə əsas vəsaitlərin ilkin dəyəri də daxil olmaqla əlavə xərclər tərtib edilir.
Bu sənədi yaratmaq üçün “Anbar və çatdırılma” bölməsinə keçin, orada “Daxili sənədlər (hamısı)” üzərinə klikləyin və açılan formada “Yarat” seçin. Kontekst pəncərəsində "Malların daxili istehlakı" və "Xərclər kimi silin" seçin.
Bu sənəddə siz məsrəf maddəsini sətir-sətir göstərirsiniz, lazım olduqda isə maddənin silinməsi hesabını göstərirsiniz.
Kommersiya və maddi sərvətlərin istismara verilməsi
İnventarların istismara verilməsi üçün “Malların daxili istehlakı” poçt sənədindən, əməliyyat növü ilə – “İstifadəyə təhvil”dən istifadə edin.
Sənədlə işləmək, iş əməliyyatının seçimindəki fərqlə yuxarıda göstərilənə bənzəyir. “İstifadəyə köçür” seçdiyiniz zaman tamamlamaq üçün əlavə sahələr açılır - maddi məsul şəxs və əməliyyat kateqoriyası. Sənəd mühasibat uçotunda əks etdirildikdə inventar maddələri silinir və belə materialların uçotu daha sonra balansdankənar hesabda MTs.04-də aparılır.
Gördüyünüz kimi, 1C ERP-də malların və materialların silinməsi prosesində zəruri olan hərtərəfli alətlər dəsti var. Eyni zamanda, proqram təminatı ilə işləmək sadə və sadədir.
Maddi sərvətlərin uçotunda ilk addım onların anbara daxil olmasıdır. Müxtəlif mənbələrdən - həm xaricdən, həm də müəssisədə yerləşən, lakin əvvəllər uçota alınmayan malların ixtisaslaşdırılmış 1C həllinin imkanları vasitəsilə qəbulu prosesini nəzərdən keçirəcəyik.
Qalan materialların daxil edilməsi
Əvvəlcə əməliyyat dövrünün əvvəlindəki qalıqlar ilkin qalıqları daxil etməklə boş 1C: Mühasibat bazasına daxil edilir. Bu prosedur "Əsas - Balans Giriş Köməkçisi" vasitəsilə yaradıla bilən və yaradılmalı olan eyni adlı sənəddən istifadə etməklə həyata keçirilir.
Bizə lazım olan balans giriş sənədlərinin yaradılacağı tələb olunan mühasibat bölməsini seçin.
Sənədi doldurarkən təşkilatı, materialların hesabını, onların qəbul edildiyi anbarı, onların miqdarını və dəyərini göstərməlisiniz.
Bu, materialları başlıqda seçilmiş anbara göndərir və mühasibat və vergi uçotunda, habelə xüsusi registrlərdə hərəkətlər yaradır.
Material anbara tədarükçüdən alındıqda daxil ola bilər və bu zaman onun uçotu “Satınalma-qaimə (aktlar, qaimə-fakturalar)” vasitəsilə açılan “Malların qəbulu” vasitəsilə aparılır. Sənədlər siyahısında "Qəbz" düyməsini sıxın və "Mallar (qaimə-faktura)" seçin.
Burada hər şey qəbzlə eyni şəkildə, yalnız materialların hesabına daxil edilir: alınan materialın miqdarı, onun alış qiyməti; sənədin başlığında onun siyahıya alınacağı anbar göstərilir.
Aparılarkən, materialların qəbulu üçün əməliyyatlar yaradılır, eyni zamanda təchizatçıya olan borc artır və alış kitabı yaratmaq üçün "ƏDV təqdim olunur" yığılma reyestrində hərəkətlər də yaradılır.
Qəbul edildikdən sonra mallar köçürülür, istifadəyə verilir, silinir və s. və nə vaxtsa anbarda faktiki olaraq nə qədər material olduğunu hesablamaq üçün audit aparmaq və lazım olduqda artıq malları kapitallaşdırmaq və ya silinmək lazımdır. itkin olanlar.
1C 8.3-də materialların yerləşdirilməsi "Malların yerləşdirilməsi - Anbar" vasitəsilə həyata keçirilə bilər.
İnventarlaşdırma sənədini yeni bir sənəddə "artıqlığın kapitallaşdırılması" maddəsini göstərmək lazım deyil, siz malları əl ilə seçə və doldura bilərsiniz, həmçinin onların miqdarını, qiymətini və materialların siyahısını göstərə bilərsiniz.
Bununla belə, bunu etmək daha yaxşıdır. Sənəd yaratarkən, cədvəl hissəsi "Səhm balansları ilə doldurun" düyməsini sıxmaqla avtomatik olaraq doldurula bilər. Qalıqları olan bütün mallar ora gedəcək.
“Faktiki miqdar” sütununda biz anbarda materialların faktiki mövcudluğunu göstəririk. Çatışmazlıq aşkar edilərsə, sapma mənfi işarəsi ilə olacaq, əgər artıqlıq aşkar edilərsə, "Sayma" sütununda müsbət məbləğlər olacaqdır. Bu halda mühasibat hesabı 10 olmalıdır.
Sənəd heç bir hərəkət yaratmadı, çünki registrlərdə və hesablarda hərəkət kapitallaşma və silinmə sənədləri ilə aparılacaqdır. Bununla birlikdə, yaradılmış "İnventar" dan müxtəlif müşayiət olunan çap edilə bilən formaları çap edə bilərsiniz:
“Material mədaxilinin inventarizasiyası” əsasında yaradıldıqda, avtomatik olaraq siyahıya yalnız artıqlığı müəyyən edilmiş sətirlər daxil edilir, materialların miqdarı, qiyməti və hesabı haqqında məlumatlar ötürülür.
Yuxarıda göstərilən bütün hallara əlavə olaraq, materiallar üçüncü tərəf Alıcıdan sonrakı emal üçün qəbul edilə bilər. Belə bir kapitallaşmanı material qəbulu ilə eyni şəkildə yarada bilərsiniz, yalnız "Emal üçün materiallar" əməliyyatını seçməlisiniz.
Burada materiallar müvafiq mühasibat hesabına daxil edilmir, balansdankənar hesabda siyahıya alınır. Emal edildikdən sonra material alıcıya qaytarılır.
Mühasibat uçotu hesabının sənədlərə avtomatik daxil edilməsi üçün kartdakı hər bir material üzrə hesabları qeyd etmək və ya daha düzgün desək, “Maliyyələr” tipli hesabları “Kataloqlar-Nomenklatura-Mühasibat uçotu hesabları” vasitəsilə göstərmək lazımdır. ”.
Nəzərə alın ki, alınma mənbəyindən asılı olmayaraq, material həmişə anbar və hesab göstərilməklə qəbul edilir. Siz həm balans, həm də balansdankənar hesablardan pul ala bilərsiniz.
Beləliklə, maddi sərvətlərin uçotunda ilk addım materialların yerləşdirilməsidir ki, bu da bir neçə kifayət qədər sadə və intuitiv üsullarla, yalnız daxilolma mənbəyinə uyğun olan uyğun variantı seçməklə həyata keçirilə bilər. Bundan sonra siz hərəkəti həyata keçirə bilərsiniz - hərəkət, satış, silinmə, emal və s.
İnventar aktivləri (TMV) təşkilatların biznes ehtiyacları və məhsulların istehsalı üçün istifadə etdikləri materiallardır. 1C-də materialların uçotu 8.3 Mühasibat uçotu 10 №-li “Materiallar” hesabı üçün açılmış müxtəlif subhesablarda inventar obyektlərinin növləri üzrə aparılır. Addım-addım təlimatlarla 1C 8.3-də inventar maddələrinin uçotu haqqında ətraflı oxuyun.
Məqalədə oxuyun:
1C 8.3-də inventar maddələrinin uçotu iki əsas mərhələyə bölünür - qəbul və silinmə. 1C 8.3-də materialların qəbulu "Malların qəbulu üçün hesab-faktura" sənədi ilə sənədləşdirilir. Silinmə materialların xaric edilməsinin xarakterindən asılı olaraq müxtəlif üsullarla həyata keçirilir. Bu yazıda istehsal üçün materialların necə silinəcəyini sizə xəbər verəcəyik. 6 addımda 1C 8.3 Mühasibat uçotunda materialların necə qeydiyyata alınacağını öyrənmək üçün oxuyun.
1C-də materialların qəbulu 8.3
Addım 1. 1C 8.3-də inventar qəbzi yaradın
“Satınalmalar” bölməsinə keçin (1) və “Qabızlar (aktlar, fakturalar)” linkinə (2) klikləyin. Malların qəbulu üçün faktura yaratmaq üçün bir pəncərə açılacaqdır.
Açılan pəncərədə “Qəbz” düyməsini (3) və “Mallar (qaimə-faktura)” linkini (4) sıxın. Doldurmağınız üçün bir faktura forması açılacaq. 
Addım 2. 1C 8.3-də malların və materialların qəbulu üçün hesab-fakturanın təfərrüatlarını doldurun.
Faktura formasında qeyd edin:
- təşkilatınız (1);
- material tədarükçüsü (2);
- materialların hansı anbara qəbulu (3);
- mal və materialların tədarükçüsü ilə müqavilənin təfərrüatları (4);
- satıcının hesab-fakturasının nömrəsi və tarixi (5).
Addım 3. Fakturanın maddi hissəsini 1C 8.3-də doldurun
"Əlavə et" düyməsini (1) basın və "Hamısını göstər" linkini (2) basın. Nomenklatura kataloqu açılacaq. 
Bu kataloqda aldığınız materialı (3) seçin. Sonra, fakturada göstərin:
- miqdar (4). Anbara daxil olan materialların miqdarını göstərin;
- təchizatçıdan hesab-fakturadan (qaimə-fakturadan) qiymət (5);
- Təchizatçıdan hesab-fakturadan (UPD) ƏDV dərəcəsi (6).
Çatdırılma qeydi tamamlandı. Materialların yerləşdirilməsini başa çatdırmaq üçün “Qeyd et” (7) və “Yazmaq” (8) düymələrinə klikləyin. 
İndi 1C 8.3 mühasibat uçotunda 10 "Material" hesabının debeti üçün qeydlər var. Yaradılmış hesab-faktura üzrə əməliyyatlara baxmaq üçün “DtKt” düyməsini sıxmaq lazımdır (9).
Göndərmə pəncərəsində materialın 10.01 “Xammal və materiallar” (10) hesabına kredit verildiyini görə bilərsiniz. Həmçinin 19.03 “Alınmış mal-material ehtiyatları üzrə ƏDV” (11) hesabının debeti ƏDV-nin mədaxilini əks etdirir. Bu hesablar 60.01 “Malsatanlar və podratçılarla hesablaşmalar” (12) hesabı ilə müxabirləşir. 
Belə ki, materialların qəbulu işlənib, indi növbəti mərhələ silinmədir.
1C 8.3-də materialların silinməsi
Addım 1. 1C 8.3-də faktura tələbini tamamlayın
1C 8.3-də istehsal xərcləri üçün materialları silmək üçün faktura tələbindən istifadə edin. Bu sənədi yaratmaq üçün “İstehsal” bölməsinə (1) keçin və “Tələblər-qaimə-fakturalar” linkinə (2) klikləyin. Sənəd yaratmaq üçün bir pəncərə açılacaqdır. 
Açılan pəncərədə aşağıdakıları göstərin:
- təşkilatınız (3);
- materialların istehsalata buraxılma tarixi (4);
- materialları sildiyiniz anbar (5).
“Materiallar” sekmesindəki xərc hesabları”nın qarşısındakı qutuyu (6) işarələyin. Materiallar istehsal üçün silindikdə bu qutu işarələnir. 
Addım 2. Faktura sorğusunda maddi hissəni doldurun
“Materiallar” sekmesinde (1) silinəcək inventar elementlərini əlavə edin. Bunu etmək üçün "Əlavə et" düyməsini sıxın (2). Sonra, “Nomenklatura” kataloqunda istehsal üçün sildiyiniz materialı (3) seçin və onun miqdarını (4) göstərin. Xərc hesabı (5) standart olaraq 20.01 “Əsas istehsal” olaraq təyin edilmişdir. Lazım gələrsə, bu sahəyə başqa bir xərc hesabı daxil edin. “Nomenklatura qrupu” sahəsində (6) materialların silinməsi üçün qrup seçin. Belə qruplar müxtəlif növ məhsulları birləşdirir, məsələn, "Mebel", "Pəncərələr", "Qapılar". "Xərc maddələri" sahəsində (7) silinməyə uyğun bir maddə seçin, məsələn, "Əsas istehsalın maddi xərcləri".
Materialların istehsala silinməsini mühasibat uçotunda əks etdirmək üçün “Qeyd et” (8) və “Yazmaq” (9) düyməsini basın. İndi mühasibat uçotunda qeydlər var:
DEBET 20 KREDİT 10
- istehsal üçün materialların silinməsi 
